IT/システム監査・セキュリティ監査の求人一覧
（監査部）内部監査マネージャー・シニアマネージャー
- 企業名
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
（監査部）内部監査担当
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
内部統制推進室（IT統制）マネージャー
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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内部統制準備室マネージャーとして、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制（IT全般統制・業務処理統制）を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認（整備状況）
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認（運用状況）
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
内部統制推進室（IT統制）メンバー
- 企業名
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制（IT全般統制・業務処理統制）を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認（整備状況）
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認（運用状況）
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
【東京本社｜内部監査】MBO後の変革期の中核メンバー
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- 企業特徴
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物流不動産ディベロッパー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社及びグループ会社の内部監査の仕組み作りからその運用、さらには親会社経理部門や内部監査部門からのリクエストに基づく財務報告に係る内部統制の評価とその結果報告など、内部監査業務全般に幅広く従事していただきます。
①内部監査の実務全般
・年間監査計画の立案補佐
・内部監査（業務監査等）の実施、および監査報告書の作成
②財務報告に係る内部統制評価・親会社グループへの報告
・財務報告に係る内部統制評価（経営者評価）
・SMBCグループの財務報告ガバナンス要求への対応業務
③グループ会社の内部監査
・当社グループ会社（ＡＭ会社）の内部監査の補佐
④各種会議体の運営
・月例で実施される「監査役連絡会」や、四半期ごとの「3様監査会議（会計監査人・監査役・内部監査室）」の準備、運営、議事録等の記録管理、および指摘事項のフォローアップ
⑤監査役との日常的な情報連携・高度なインシデント対応
・常勤監査役および非常勤監査役への情報連携の補佐
・緊急事態発生時における適切な初期対応・連携（部門長不在時の一次対応を含む）
⑥コンプライアンス・リスク管理部門との連携
・リスク管理（2線）機能を担う法務コンプライアンス部などの関連部門と密に連携した、全社的なコンプライアンス・リスクマネジメントの強化
⑦ナレッジマネジメント
・過去の監査に係る経緯・事実関係の確実な記録管理、および組織内のナレッジ継承
⑧IT全社統制・システム監査の推進
・社内のIT内部統制評価、システム監査に関連する実務対応
⑨内部監査の仕組み・体制のブラッシュアップ - 想定年収
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800万円 〜 1000万円
【富山】【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンス領域におけるデータ分析・モデル構築】コンプライアンス統括部
- 企業名
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- 企業特徴
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地方銀行
- 雇用形態
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契約社員
- 仕事内容など
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法規制対応に伴うAMLシステムの構築改善の企画立案および推進。
・AML業務プロセスの見直し（高度化・効率化等）に関する各種対応。
・AMLに関する各種モデルの新規構築（AI・機械学習等統計数理モデル等）。
・AML業務の既存モデルの管理（データ調査・リスクファクター分析・パラメーターチューニング・業務影響確認等）
ゆくゆくは、厳格な顧客管理（EDD）に関するリスク評価・低減策の実行（ネットワーク分析・ハイリスク先のデータ収集等）
※各種モデルの構築は、弊行システム部門等と協力しながら構築を行っていきます。
内部監査部_IT専門監査
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
IT専門内部監査人（IT内部監査及び外部監査の全て）
（業務内容）
・Ｊ－ＳＯＸ内部監査対応（IT全般統制・IT業務処理統制⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・Ｊ－ＳＯＸ監査法人監査対応（IT全般統制⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・Ｊ－ＳＯＸ内部監査対応（全般統制・個別財務・業務処理⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応（テーマ監査・リスクアプローチ監査・IT監査等）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など - 想定年収
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500万～900万円
【富山】内部監査業務（サイバーセキュリティ/市場部門/国際業務部門/FIRB対応/リスク対応)
- 企業名
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- 企業特徴
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地方銀行
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
北陸エリアを中心に全国へネットワークを展開する地方銀行です。地域企業や個人のお客様に対し、融資・資産運用など幅広い金融サービスを提供しています。
金融グループの中核銀行として、事業承継支援やコンサルティングなどを通じ、地域経済の発展に貢献しています。
☆プラチナくるみん取・えるぼし（3段階目）・とやま女性活躍企業・ふくい女性活躍推進企業プラス＋・いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」取得
【職務内容】
銀行内部監査
・サイバーセキュリティおよびシステムリスクに関する監査
・市場部門監査
・国際業務部門監査
・リスク管理部門、FIRB内部格付手法に関する監査
【部門構成】
・人数：30名（男女比2:28）
【入社後の流れ】
入社初日はコンプライアンス研修や社内インストラクションを実施し、その後はOJTを中心に業務を習得していただきます。
チーム内はコミュニケーションが取りやすい雰囲気で、実務を通じて知識やスキルを身につけていく環境です。
現在、監査業務の高度化に向け、従来の実務中心の育成に加え、
1年目・2年目など段階的な成長目標を設定した育成体制の整備も進めています。
また、必要に応じて外部研修等の受講も検討可能です。
【キャリアパス】
監査業務の経験を積みながら、キャリアの幅を広げていくことが可能です。
将来的には、チームマネジメントを担うポジションや、専門性を高めるゼネラリストとしてのキャリアなど、志向に応じたキャリア形成を目指すことができます。
キャリアの方向性については、本人の志向も踏まえながら検討していきます。
【本ポジションの魅力】
・監査業務を通して、銀行およびグループ全体のあらゆる業務に関連するため、組織全体を俯瞰し銀行経営を支えることができます。
・専門的な知識を活かした監査業務のほか、幅広く内部監査業務に携わることができるため、監査業務に関するキャリアアップを目指すことができます。
- 想定年収
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450万円～1000万円
情報システム・セキュリティ監査担当
- 企業名
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- 企業特徴
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電子材料の分野で高い技術力を持つ企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【具体的な業務】
■テーマ監査（情報システム・情報セキュリティ分野の担当を中心に、将来的にはそれ以外の分野にも従事する）
■J-SOX評価（IT統制の担当を中心に、将来的にはそれ以外の統制分野にも従事する可能性がある）
■その他（社内各部署・子会社からの内部統制に係る相談対応、リスク情報の収集 等）
【やりがい・魅力】
■当社の良質な企業統治の確立を支え、企業価値の向上に貢献することを通じて、企業ガバナンスを学び経営マインドを身に着けることができます。
■会社に不備・不正・不祥事が発生した場合には、ビジネス上の損失損害に留まらず、行政処罰等を通じた信用の失墜、株価下落等の企業価値の棄損等に拡大していくリスクがあります。会社と従業員を守る仕事である点にやりがいが感じられます。
■年間計画に沿った業務のため、業務の負荷や繁閑を見通しやすい職務であり、ワークライフバランスが取りやすい部署と考えています。
【ご入社後のキャリアアップ】
■入社後1年程度を目安に、情報システム・情報セキュリティ分野のシニアメンバーから監査に係る知識・スキルの引継ぎを受けつつ監査人としての独り立ちを目指していただきます。J-SOXにおけるIT統制評価の担当と監査法人ITチームとの窓口担当、情報セキュリティ分野のテーマ監査の主担当者が期待役割になります。
■その後は、情報システム部署との人事交流等を通じて業務執行側の理解を深めていただきつつ、監査人としてのスキルアップ（資格取得、担当分野の拡大）を図っていただくことを想定しています。
■将来的には、ジョブ型人事制度に基づき担う役割を拡大することで、管理職や専門職を目指していただきたい。
【身に付くスキル】
■情報システム・情報セキュリティ分野のシニアメンバーから監査に係る知識・スキルを学べる他、部内・課内のメンバーから会計や製造業に係る業務知識を学ぶことができます。
■CISA（公認情報システム監査人）、CIA（公認内部監査人）、CFE（公認不正検査士）等の監査に係る資格取得の補助制度があります。
■会社として変革期・成長期にあるため、M&Aや事業再編等への監査人としての対応経験を積めると見込まれます。 - 想定年収
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600万円～900万円
システムリスク管理担当
- 企業名
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- 企業特徴
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関東圏を中心に展開する有力地方銀行
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当行および持ち株会社における、下記のようなシステムリスク管理業務について適性に応じご担当いただきます。
■ＩＴ資産管理
■規程・ガイドラインの制定（システムリスク、サイバーセキュリティ等の領域）
■システムリスク・アセスメント（セキュリティ対応状況の定期点検）
■セキュリティ審査（システム、クラウドサービスの導入時）
■システム障害管理
■BCPの検討、システムの被災を想定した訓練
■外部委託先管理（システムリスク）
■ＩＴ統制
サイバーセキュリティ専門人財
- 企業名
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- 企業特徴
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関東圏を中心に展開する有力地方銀行
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■SOC関連
EDR、WAF、SIEMが発するアラート/ログの分析、SIEM/SOARの運用改善、脅威インテリジェンス収集、インシデント発生時のCSIRTへのレポーティング
■CSIRT関連
インシデント対応、脆弱性対応、監督当局対応、経営層へのレポーティング、サイバー訓練、セキュリティ観点での業務改善、グループ会社管理、TLPT・脆弱性診断の企画、フィッシング詐欺対応、金融ISAC等社外活動
■セキュリティアーキテクト関連
最新のセキュリティ製品の導入企画/推進、導入後のセキュリティ製品運用の改善、基盤部門への技術支援
Quality & Risk Management：内部統制(情報セキュリティ担当)
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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KPMGジャパンの各法人と連携し、社内の情報セキュリティに関する企画、運用、文書整備等を行っていただきます。学習意欲の高い方、長期的に勤務いただける方を歓迎します。
（1） KPMGグローバル、KPMGジャパンが用意するセキュリティソリューションや教育コンテンツの社内展開
（2） セキュリティポリシーの社内周知と理解度向上のための対応（ニュースレター発信等）
（3） セキュリティポリシー及び運用ルール遵守状況のモニタリング
（4） 定期研修の実施（在籍者向け、入社時向け）
（5） 情報セキュリティに関する相談対応
（6） KPMGグローバルポリシーに基づく内部監査対応（英語対応あり）
（7） ISMS認証維持対応
（8） クラウドサービス、外部委託先、情報資産等の評価及び管理
（9） セキュリティ関連プロジェクト（主にKPMGジャパンが主導）への参画
（10） セキュリティインシデント発生時の対応
（11） プライバシーポリシー関連業務（個人情報保護法等）
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
IT統括・システムリスク管理／管理職候補
- 企業名
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- 企業特徴
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国内トップクラスFX取扱証券会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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システムリスク管理体制の強化、当社のシステム戦略・システム企画の管理・運営業務を担当していただきます。
【主な業務内容】
■システムリスク(サイバーセキュリティを含む)対策の企画・推進
■プロジェクトマネジメント（システムリスク管理、品質管理）
■当社のシステム戦略・システム企画に関する管理？運営
■システム障害・インシデントの管理
■外部ベンダーの管理
■その他システムリスク関連業務全般
【部署の役割】
システムの安定稼働はインターネット専業の証券会社として最重要事項と考えています。また、当社は多様な商品展開を行っており、システム開発に係るリスク管理も非常に重要であり、システムリスク管理担当は、管理部門の要と位置づけられます。
【組織構成】
IT部門は部長1名、メンバー9名の10名構成（2024年12月時点）当社は内部統制高度化を目的とする全社横断的なプロジェクトを推進しており、システム企画力の強化を図るための増員となります。
【配属先情報】
システム部門もしくはリスク管理部門 - 想定年収
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1000万円～
【東京】監査部 内部監査スペシャリスト（経験者）
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場 化学系メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【ミッション／期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する
【職務概要（具体的な業務内容）】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成
2.部門監査の実施（購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等）
3.リスクベースでのテーマ監査の実施（情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等） - 想定年収
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600万円～1000万円
システム監査専門人財
- 企業名
-
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- 企業特徴
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関東圏を中心に展開する有力地方銀行
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【会社概要】
■上場区分：東証プライム上場
■事業内容：神奈川県を中心に、個人・法人向け金融サービスを幅広く展開する地方銀行です。
★地域密着型金融のリーディングバンクとして、神奈川県内における預金・貸出金残高はいずれもトップクラス。地域経済の発展に大きく貢献しています。
■安定性：創業100年を超える歴史を持ち、健全な財務基盤と高い信用力を維持。親会社である横浜フィナンシャルグループの中核銀行として、長期的な安定経営を実現しています。
■成長性：デジタルバンク戦略やサステナブルファイナンスへの取り組みを強化し、地域社会と企業の成長を支える新たなビジネスモデルを推進。金融×デジタルの両面から進化を続ける地域金融機関として注目されています。
【職務内容】
■システム監査業務にかかる監査態勢強化策、監査計画の企画・立案
・内外環境変化を踏まえたリスクアセスメントおよび個別監査計画の立案
・監査態勢の高度化および監査基盤の強化に向けた各種施策の企画・立案
・データを利活用した監査手法の導入検討
■個別監査の実施、経営層への監査報告・提言、フォローアップ
・ＩＴ・ＤＸ推進に貢献するＩＴガバナンス監査および提言
・基幹システム（ＭＥＪＡＲ）にかかる他行との共同監査
・最新のフレームワークや脅威インテリジェンスなどを踏まえたサイバーセキュリティ監査
【部門構成】
■監査部：約60名(うち、システム監査グループは約6名)
■中途社員比率：100％
■女性比率：約25％ - 想定年収
-
740万円～1100万円