内部統制・JSOXほかの求人一覧
（監査部）内部監査マネージャー・シニアマネージャー
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
（監査部）内部監査担当
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
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東京都
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正社員
- 仕事内容など
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当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
内部統制推進室（IT統制）マネージャー
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次世代半導体の国産化推進企業
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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内部統制準備室マネージャーとして、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制（IT全般統制・業務処理統制）を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認（整備状況）
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認（運用状況）
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
内部統制推進室（IT統制）メンバー
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次世代半導体の国産化推進企業
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制（IT全般統制・業務処理統制）を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認（整備状況）
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認（運用状況）
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
ソブリンクラウド/AIサービス コンサルタント
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BIG4アドバイザリーファーム
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東京都
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正社員
- 仕事内容など
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各国で地政学リスクの顕在化や経済安全保障を巡る環境変化を背景に、データ主権、在地性、サイバーセキュリティ、サプライチェーン管理、AIガバナンスに関する要請が一層強まる中、経済安全保障上重要なデータを扱う企業・団体においては、単なるクラウド導入にとどまらず、「データ主権・運用主権・技術主権」を踏まえたクラウド/AI基盤の整備が求められています。こうした状況の下、デロイト トーマツでは、ソブリンクラウド/ソブリンAIに関する構想策定、ルール整備、ガバナンス設計、第三者アセスメント、運用統制の高度化を通じて、クライアントの持続的な成長とレジリエンス強化を支援しています。
本ポジションでは、従来のクラウド戦略、リスクマネジメント、サイバーセキュリティ、ITガバナンス等で培ったノウハウの習得のみならず、ソブリンクラウド/AIという立ち上がり期の新たな市場において、デロイト トーマツ グループの様々な専門家と協業しながら、ルール形成戦略・ガバナンス設計から実装・運用までを見据えたサービス開発・案件推進に携わることができます。
サービスの立ち上げ期にあたるため、コンサルティングファーム、SIer、クラウドベンダー、事業会社等での経験を活かしながら、新たな領域において一緒に企画・推進いただける方を求めています。
※下記、いずれかの専門領域を主としつつ、派生領域も含めた職務に従事いただきます。
■ソブリンクラウド/AIサービス コンサルタント業務
・ソブリンクラウド/AIに係る戦略・構想策定、要件定義、ルール/ガバナンス設計、導入アプローチ策定
・データ主権、データレジデンシー、アクセス主権、サプライチェーン主権、当局対応等を踏まえた第三者アセスメント
・専用リージョン/分離環境、ネットワーク分離、ID管理、暗号化、ログ/監査、可用性/DR等を踏まえたクラウドアーキテクチャ・統制設計支援
・サービス立ち上げに伴うオファリング開発、対外発信、マーケット開拓、PoC企画、アライアンス先との協業推進
パブリックセクターコンサルタント
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BIG4アドバイザリーファーム
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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公的事業のフォーカス領域は、産業振興、自治体DX、IR（統合型リゾート）、経済安全保障、サイバーセキュリティ、ESG、防災・減災、BCP等です。
・フォーカス領域の制度設計にかかるリスク視点からの分析および助言
・政府・自治体のBPR・DXの支援
・各種制度設計のリスク調査・分析
・中小企業のDX、GX、海外展開の支援
・スタートアップの大企業連携の支援
・公的事業の広告宣伝・デジタルプロモーションの支援
・中小企業支援機関のケイパビリティ向上にかかる支援
・上記を実現する上で必要となる、生成AIなどの先端技術の活用、官民連携の促進、社内外の専門家との連携なども踏まえたソリューションの開発
Finance Optimization（リスクファイナンス）
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BIG4アドバイザリーファーム
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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保険リスクファイナンス／ERMアドバイザリー業務全般
（各領域の専門性を持つメンバーと共に、クライアントにサービスを提供）
- リスクファイナンス戦略立案・高度化支援
（企業保険戦略の見直し、保険付保方針の策定、保有・移転リスクの最適化 等）
- ERM高度化支援
（COSO ERM等を踏まえたリスク管理態勢整備、リスク評価、リスクアペタイト設定、経営報告高度化 等）
- グローバル保険プログラムに関する助言業務
（海外子会社を含む保険設計、保険ガバナンス整備、海外拠点保険管理高度化 等）
【東京本社｜内部監査】MBO後の変革期の中核メンバー
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- 企業特徴
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物流不動産ディベロッパー
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社及びグループ会社の内部監査の仕組み作りからその運用、さらには親会社経理部門や内部監査部門からのリクエストに基づく財務報告に係る内部統制の評価とその結果報告など、内部監査業務全般に幅広く従事していただきます。
①内部監査の実務全般
・年間監査計画の立案補佐
・内部監査（業務監査等）の実施、および監査報告書の作成
②財務報告に係る内部統制評価・親会社グループへの報告
・財務報告に係る内部統制評価（経営者評価）
・SMBCグループの財務報告ガバナンス要求への対応業務
③グループ会社の内部監査
・当社グループ会社（ＡＭ会社）の内部監査の補佐
④各種会議体の運営
・月例で実施される「監査役連絡会」や、四半期ごとの「3様監査会議（会計監査人・監査役・内部監査室）」の準備、運営、議事録等の記録管理、および指摘事項のフォローアップ
⑤監査役との日常的な情報連携・高度なインシデント対応
・常勤監査役および非常勤監査役への情報連携の補佐
・緊急事態発生時における適切な初期対応・連携（部門長不在時の一次対応を含む）
⑥コンプライアンス・リスク管理部門との連携
・リスク管理（2線）機能を担う法務コンプライアンス部などの関連部門と密に連携した、全社的なコンプライアンス・リスクマネジメントの強化
⑦ナレッジマネジメント
・過去の監査に係る経緯・事実関係の確実な記録管理、および組織内のナレッジ継承
⑧IT全社統制・システム監査の推進
・社内のIT内部統制評価、システム監査に関連する実務対応
⑨内部監査の仕組み・体制のブラッシュアップ - 想定年収
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800万円 〜 1000万円
[IA] 内部監査室 マネージャー
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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各種モニタリング案件の運営管理に加え、自ら案件を担当するプレイングマネージャーを募集します。
レビュー結果の妥当性判断や課題分析、関係部署との調整、業務改善の推進などを通じて、ガバナンス強化および業務品質向上に貢献していきます。
・社内モニタリング業務の企画、運営および改善推進
・各種申請、承認記録、契約書等のレビュー業務の実施および管理
・モニタリング結果の分析および課題の整理
・関係部署への確認、是正依頼および改善状況のフォローアップ
・モニタリング手続、チェックリスト、運営ルール等の整備・改善
・レビュー品質の向上に向けた管理および標準化推進
・メンバーの育成、進捗管理および案件アサイン管理
・経営層向け報告資料の作成および報告 - 想定年収
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730万～1000万
【未経験可】内部監査・IT監査・コンプライアンスアソシエイト職
- 企業名
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- 企業特徴
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中小コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社では職階を問わず全てのメンバーが、自身の担当範囲のオーナーシップを持って業務を進めます。本ポジションは、マニュアル化されたガバナンス・コンプライアンス業務を担当範囲とし、オーナーシップとマネジメントの基礎を育てていく場です。
複数の担当ガバナンス・コンプライアンス業務を並行して処理し、品質基準を保って期限内に完了します。チームの定常業務の安定稼働を支える中心的な業務です。
担当クライアントとの定例打ち合わせに参加し、進捗・課題の共有と議事録・タスク管理を担います。クライアントとの継続的な関係を支えます。
担当業務の手順書を自ら整備・更新し、他のメンバーが同一品質で業務を遂行できる状態をつくります。改善は提案にとどめず、反映まで進めます。
担当業務の範囲で作業効率・コストの改善機会を見つけて実行し、その効果を数値で把握・報告します。
新メンバーへの業務引き継ぎを行い、相手がマニュアルを参照して自律的に業務を進められる状態まで支援します。 - 想定年収
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500万円〜2,075万円（当社グレードの定義による）
※提示年収は、前職の年収およびご経験・スキル等を考慮の上、当社規定により決定いたします。
[G&BM_011]M&Aナレッジマネジメント担当
- 企業名
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- 企業特徴
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グループ内の主要コーポレート機能を担う法人
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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入社と同時にグループ会社への出向となります
■業務内容
【70%】M&A案件実績の管理・発信
- Tombstone（案件実績資料）の作成
- Tombstone検索サイトへの登録・管理
- リーグテーブル（M&A案件アドバイザー実績ランキング）申請・管理
- 社内および国内外グループ会社向けの実績情報の発信・共有
【10%】ナレッジマネジメント
- M&A関連の記事・情報の収集
- ナレッジコンテンツの整理・蓄積
- 社内システムへの登録・管理
【20%】実績データの集計・品質管理
- 実績データの集計
- 数値の照合および正確性確認
- データ品質の維持・管理 - 想定年収
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450万円～860万円
内部監査
- 企業名
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- 企業特徴
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大手電機メーカー
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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本社及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。 - 想定年収
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500万円 〜 1200万円
【内部統制企画部】(J-SOX)内部統制統括業務
内部監査／内部監査人、監査企画
- 企業名
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- 企業特徴
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国内で証券事業を中核とする独立系金融グループ
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他
■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます - 想定年収
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550万円～800万円
内部監査部_IT専門監査
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
IT専門内部監査人（IT内部監査及び外部監査の全て）
（業務内容）
・Ｊ－ＳＯＸ内部監査対応（IT全般統制・IT業務処理統制⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・Ｊ－ＳＯＸ監査法人監査対応（IT全般統制⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・Ｊ－ＳＯＸ内部監査対応（全般統制・個別財務・業務処理⇒ＷＴ・ＴＯＣ・ＲＦ）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応（テーマ監査・リスクアプローチ監査・IT監査等）
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など - 想定年収
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500万～900万円